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银川市第九中学2017年部门预算明细说明
                                             作者:办公室   发表时间:2017-2-10 10:05:18   访问次数:1826
 

银川市第九中学2017年部门预算明细说明

一、 基本情况

    我校是一所完全中学,有教学班66个(其中初中24个、高中42个),学生数4271人(其中初中1518人、高中2753人);编制数290人,2016年底实有在编教师263人,退休教师120人,离休教师2人,遗属3人,编制控制人数6人,外聘教师52人,临时工40人;在编车辆2辆。
      学校财务工作,是学校各项工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾,保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益。                                             

二、2017年收入支出情况

    1、本年收入4612万元。包括财政拨款3975.21万元,事业收入80.17万元,上年结转556.62万元。

    2、本年支出4612万元

    其中:(1)基本支出3264.61万元;

     2)项目支出1347.39万元

三、支出明细

 (一)、基本支出3264.61万元;其中:

 1、工资福利支出2673.11万元【包括基本工资1074.61万元、津贴补贴751.3万元、在职人员取暖补贴及奖金144.61万元、其他人员工资 (编制控制数)36.26万元、社会保障缴费666.33万元

 2、商品和服务支出323.9万元【包括办公费10,29万元、工会会费21.91万元、职工教育经费23.28万元、福利费0.97万元、其他支出23.12万元、取暖费244.33万元】;

  3、对个人和家庭的补助267.6万元(包括离休人员工资20.09万元、离退休人员取暖费1.43万元、遗属生活费1.62万元、住房公积金244.46万元)

   (二)、项目支出1347.39万元

  其中:1、学校专职保安经费66.24万元;

2、教师培训费20万元;

3、高中部项目支出575.8万元(包括取暖费182.23万元、学生宿舍管理80万元、教学业务费42万元、办公、水电费、小型维修、绿化、设备采购等费用271.57万元);

4、初中部项目支出493.36万元(包括取暖费62.09万元、办公费、水电费、小型维修费、绿化、教学业务费、设备采购等431.27万元);

5、空编人员经费78.2万元。

6、艺术楼维修及文化长廊建设18万元。

7、城市中小学校舍建设23.62万元。

8、城市中小学教学设施47.17万元。

9、水资源费安排的支出25万元。

四、三公经费情况

    2016年三公经费预计总额13万元,其中金额7万元;公务用车2辆,车辆运行费用预算6万元。2016年三公经费实际支出11.76万元,其中因公出国费用7.93万元,公务用车运行费用3.83万元。2017年三公经费预算金额为23万元,其中因公出国费用为15万元,公务用车费用为6万元,公务接待费用为2万元。2017年预计出国人数和出国次数将增加,因此费用增加。

附件:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

           8、部门支出总表

 

银川市第九中学

201727

 

 

 

 

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